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材料、零部件控制程序05

Q/FSHG/KL.CX06—2009 材料、零部件控制程序

1 目的

通过对采购、材料的保管及发放进行控制和管理,确保空冷器产品所用材料准确无误,且有可追溯性,符合法规和标准要求。

2 适用范围

适用于公司空冷器制造所需要原材料、焊材、外协、外购件的采购控制及材料的保管和发放。 3 职责

3.1 物资装备部是采购与材料控制的归口管理部门,负责空冷器用原材料、外协、外购件的质量控制,并定期对供方的能力做出评价。

3.2 计划员负责编制采购计划,材料责任师审核、物资装备部领导批准后,采购员负责采购。

3.3 保管员负责标记、保管、发放等管理工作。

3.4 制造单位负责材料标识的移植。

3.5 检验责任师负责监督与检验并协助组织复验和验证。

4 工作程序

4.1 工作程序见采购与材料控制工作流程图

5 管理内容与方法

5.1 供方的选择和评定

5.1.1 供方选择条件

5.1.1.1 分包的空冷器承压部件应由取得中国政府或授权机构认可的制造企业制造,企业应对分包的空冷器受压部件的质量进行控制。

5.1.1.2 具有有效质量保证能力。即有相当的设施或设备,技术能力及相应的质量管理体系。

5.1.1.3 具有良好的资信度,并能提供优质的售后服务。

5.1.2 物资装备部根据对供方选择条件的要求,初步推荐供方名单,作为选择供方的对象,建立合格供方候选名录。

5.1.3 供方评定

5.1.3.1 物资装备部收集供方信息并组织工程技术、质量部门对供方的生产或经营活动能力,技术力量,管理水平,检测手段以及质量管理体系等情况进行评定,评定方法如下:

—— 进行质量保证能力调查;

—— 对样品进行评价;

—— 承认同行评价结果;

—— 对多年供货业绩评价,履约能力、有关财务状况价格等;

—— 评价供方的顾客满意程度;

—— 评价供方交付后服务和支持能力。

5.1.3.2 符合规定要求的供方,由物资装备部计采划员填写《合格供方认定书》,注明评价结果,经参加部门会签,物资装备部负责人审核,报主管经理批准后,建立《合格供方名录》

5.1.4 对供方的质量控制

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