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致供应商合作伙伴函

致供应商合作伙伴函

尊敬的供应商合作伙伴:

大家好!非常感谢贵公司对本的关注和支持!

为了规范我司与供应商的账务管理,加强双方经济上不必要的损失,我司对各供应商伙伴的《月结对帐单》实施“按规范清晰原则“规定,希望互相配合。

我司对《月结对帐单确认》工作重新进行拟定以下:今后凡涉及月结确认、全部要求按规范格式与我司核对,双方签名确认为准;

《月结对帐单》要求:

贵司要按我司规定的月结对帐日期传送月结对帐单到我司财务部核对。

用电子表打印或手抄月结单的供应商:

1. 贵司要按送货单上的送货明细,认真“打印清楚或写清楚”货物名称及规格(货号、颜色)、

数量、单价、金额及合计送货总额;

2. 贵司要按退货单上的退货明细,认真“打印清楚或写清楚”货物名称及规格(货号、颜色)、

数量、单价、金额及合计退货总额;

3. 贵司与我司购买货物的货款要“打印清楚或写清楚”扣除款总额;

4. 贵司要“打印清楚或写清楚”本月月结的实欠总金额

5. 贵司的月结单有更改或不清晰,我司将“按规范清晰原则”实行,退回贵司,待贵司重申“打

印清楚或写清楚”传送给本司,双方签名确认为准(确认的月结单不可有更改笔迹).

展望未来,我们将持续与各供应商发展合作,希望双方以坦诚态度互相沟通。最终达至合作愉快!再次对供应商多年的诚信支持和忠诚感谢!

顺祝

商祺!

财务部

编制/日期 审核/日期 核准/日期

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